Анализ функционирования системы менеджмента качества

Анализ структуры причин возникновения потерь от несоответствующей продукции в сравнении с 2009 годом показал значительное сокращение в 2010 году убытков от брака по всем видам рассматриваемых причин за исключением материалов.

В 2010 году установленный норматив качества (потери от несоответствующей продукции относительно фактической себестоимости продукции) выполнили следующие производственные подразделения Общества: сталеплавильный цех №8 - 1,78% (план - 2,0%), кузнечно-прессовые цеха №15 - 0% (план - 0,2%) и №47 - 0,63% (план - 0,8%), механотермический цех №66 - 0,04 % (план - 0,2%). Не выполнение установленного норматива качества имеет место лишь по термическому цеху №20 - 0,78% (план - 0,4%).

Целевые показатели по процессу выполнены в полном объеме. Процесс управление производства продукции оценивается как результативный.

.4.4 Управление персоналом

В 2010 году было проведено 1 821 обучений на общую сумму 5 753 тыс. руб., в т.ч.:

обязательные виды в количестве 1 458 обучений на сумму 5 009 тыс. руб.;

повышение квалификации в количестве 363 обучений на сумму 744 тыс. руб.

Затраты на обучение РСС составили 3 264 тыс. руб. (896 обучений), на обучение основного производственного персонала составили 1 519 тыс. руб. (577 обучений), на обучение вспомогательного производственного персонала составили 970 тыс. руб. (348 обучений).

Внутреннее обучение (ЦПК «Профессионал») в размере 3 225 тыс. руб. в количестве 1 609 обучений.

Внешнее обучение в размере 2 528 тыс. руб. в количестве 212 обучений.

Как видно из таблицы 2.6, показатель затрат на персонал не превысили утвержденного в 2010 году бюджета. Укомплектованность штата персонала составила 93,7% при плане 94%, текучесть персонала (по собственному желанию) - 10,68% при плане 15%.

Запланированные показатели и мероприятия выполнены. Процесс управление персоналом оценивается как результативный.

Таблица 2.6

Оценочные показатели процесса управления персоналом

Процесс СМК

Оценочные показатели процесса

Фактическое значение оценочного показателя

Планируемое значение оценочного показателя

Результативность

Управление персоналом

Укомплектованность персоналом

93,7%

94%

0,99

Соблюдение утвержденного бюджета затрат на персонал (тыс. руб.)

800 029,9

802 796

1,00

Текучесть персонала (по собственному желанию)

10,68%

15%

1,40

.4.5 Управление инфраструктурой

Результаты выполнения плана капитальных вложений за 2010 год представлены в таблице 2.7, из которого видно, что объем финансирования проектов капитальных вложений за отчетный год составил 5 060 774 тыс. руб. (97% планового), при этом план освоения средств по проектам капитальных вложений выполнен на 99% (2 988 886 тыс. руб. при плане 3 016 253 тыс. руб.).

Таблица 2.7

Выполнение плана капитальных вложений за 2010 год

Показатели

План

Факт

Выполнение %

Объем финансирования проектов капитальных вложений (с НДС), тыс. руб.

5 231 208

5 060 774

97

Количество проектов капитальных вложений, по которым было запланировано финансирование

50

48

98

Общий фактический объем освоения средств по проектам капитальных вложений, тыс. руб.

3 016 253

2 988 886

99

Количество проектов капитальных вложений, по которым было запланировано освоение средств

43

44

101

Объем введенных основных фондов, тыс. руб.

2 729 367

2 872 945

105

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6