|
Приложение 3
Таблица. Технико-экономические показатели эффективности мероприятий по изменению оргструктуры путем создания отдела маркетинга |
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
До проведения мероприятий 2009 год |
После внедрения мероприятий 2010 год |
Изменения | | | | | | |
+/- |
% | |
1 |
Выручка от продаж |
тыс. руб. |
203428,00 |
244113,60 |
40685,60 |
120,00 | |
2 |
Себестоимость |
тыс. руб. |
188208,00 |
203473,06 |
15265,06 |
108,11 | |
3 |
Стоимость основных производственных фондов |
тыс. руб. |
2010,00 |
2199,00 |
189,00 |
109,40 | |
4 |
Численность работников |
чел. |
378,00 |
378,00 |
0,00 |
100,00 | |
5 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
43096,00 |
44340,16 |
1244,16 |
102,89 | |
6 |
Балансовая прибыль (с.1 - с.2) |
тыс. руб. |
15220,00 |
40640,54 |
25420,54 |
267,02 | |
7 |
Рентабельность деятельности (с.6/с.2)х100% |
% |
8,09 |
19,97 |
11,89 |
Х | |
8 |
Рентабельность продаж (с.6/c.1)х100% |
% |
7,48 |
16,65 |
9,17 |
Х | |
9 |
Производительность труда (с.1/c.4) |
руб./чел |
538,17 |
645,80 |
107,63 |
120,00 | |
10 |
Фондоотдача (с.1/с.3) |
руб./руб. |
101,21 |
111,01 |
9,80 |
109,69 | |
11 |
Средняя годовая заработная плата (с.5/с.4) |
тыс. руб./чел |
114,01 |
117,30 |
3,29 |
102,89 |
|